4

재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 금정구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 증가율
세 입		422,074	420,402	422,611	431,594	443,386	2,140,067	1.20%
	자체수입	77,030	80,088	81,635	82,842	84,326	405,921	2.30%
	이 전 수 입	309,712	301,560	301,932	308,985	318,871	1,541,060	0.70%
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.00%
	보전수입 등 및 내부거래	35,332	38,754	39,044	39,767	40,189	193,086	3.30%
세 출		422,074	420,402	422,611	431,594	443,386	2,140,067	1.20%
	경 상 지 출	93,875	98,115	101,763	103,090	104,042	500,885	2.60%
	사 업 수 요	328,199	322,287	320,848	328,505	339,344	1,639,183	0.80%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

4-2. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 금정구의 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	34	20,817
양성평등정책추진사업	4	10
성별영향분석평가사업	30	20,807
자치단체 별도 추진사업	0	0

▸ 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(금정구 홈페이지 → 정보공개 → 예산방/성인지예산서)

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산사업 현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 지역회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차나 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
구분기준	-예산편성 한도 설정 -참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

다음은 금정구의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

사업예산규모 (당초예산)	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
405,058	-	1,766	-

▸ 2019년 당초예산 기준

2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			1,766
주민참여형 주민제안사업	평생교육과	소외계층 청소년 보충학습 강좌 개설	21	계속사업
주민참여형 주민제안사업	여성가족과	금정구 청소년 어울림마당 행사 개최	10	계속사업
주민참여형 주민제안사업	도시안전과	횡단보도앞 폭염대비 그늘막 설치 (반송로 356, 반송로 404)	4	신규사업
주민참여형 주민제안사업	도시안전과	오륜본동입구 보행자 통행로 전기시설 설치	3	신규사업
주민참여형 주민제안사업	도시안전과	폭염대비그늘막설치(도시철도1호선장전역 1번 출구앞, 부산은행 장전영업소앞)	2	신규사업
주민참여형 주민제안사업	건설과	수영강 하류 자전거 도로 정비	100	신규사업
주민참여형 주민제안사업	건설과	오륜동 본동마을 진입도로 확장	450	계속사업
주민참여형 주민제안사업	건설과	금정초등학교 앞 사거리 2차선 도로확장	650	신규사업
주민참여형 주민제안사업	건설과	도로재포장(대두로29번길 15-9 인근)	4	신규사업
주민참여형 주민제안사업	건설과	구서IC 지하차도 정비요청	500	신규사업
주민참여형 주민제안사업	건설과	학생 안전 통학길 확보	2	신규사업
주민참여형 주민제안사업	공원녹지과	금정산 북문초소 흙먼지 털이기 설치	20	신규사업

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(금정구 홈페이지 → 정보공개 → 예산방/주민참여예산제)

4-4. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 금정구의 2019년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
계	9	54	145	112	405,058	352,316	52,742
의회사무국	1	1	3	2	1,011	1,024	-12
기획감사실	1	1	5	6	5,933	4,092	1,841
도시재생추진단	1	1	2	2	6,659	4,792	1,867
총무국	1	14	32	25	92,442	79,115	13,327
복지경제국	1	20	56	30	234,338	211,036	23,303
안전도시국	1	13	37	36	46,586	37,356	9,230
보건소	1	2	3	5	8,670	9,460	-790
도서관	1	1	4	3	1,514	1,024	490
문화회관	1	1	3	3	5,143	1,711	3,433
주민센터	0	0	0	0	2,762	2,708	54

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(금정구 홈페이지 → 정보공개 → 예산방/예산공유방)

4-5. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체

사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
22.78	35.52	57.29	12.57	69.2	76.13

▸ 당초예산, 일반회계 기준

4-6. 예산편성기준별 운영상황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.

예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일‧숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액(총액) (A)	예산편성액 (B)	차 액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	221	52	-132
	부단체장		37
시책추진 업무추진비		285	233	-52
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	246	72	-41
	의회운영 업무추진비		80
	의원국외여비		50
	의원역량개발비(민간위탁)		3
지방보조금		44,503	1,165	-43,338
통장이장반장 활동보상금		932	932	0
맞춤형복지제도시행경비		-	1,716
공무원 일‧숙직비		-	72

▸ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영

▸ 기준액 산출기준은 ‘2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

☞ 행정안전부 기준에 따라 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비를 총액한도 내에서 편성하였고, 시책추진업무추진비의 경우 전년대비 10%절감하여 편성하였습니다.

4-7. 국외여비 편성현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
405,058	212	20	192	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

국외여비 연도별 현황

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산총계 (A)	280,785	305,939	316,086	352,316	405,058
국외여비 총액 (B=C+D)	96	126	176	201	212
국외업무여비 (C)	16	21	21	21	20
국제화여비 (D)	80	105	155	180	192
비율	0.03%	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%

(단위 : 백만원, %)

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교

4-8. 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 금정구가 2019년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
391,907	861	0.22%

▸ 대상회계 : 일반회계, 2019년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산액	270,703	291,479	301,648	341,646	391,907
행사･축제경비	690	764	600	851	861
비율	0.25%	0.26%	0.20%	0.25%	0.22%

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교